物品申领与采购流程的详细步骤与规范指导
该思维导图详细描述了物品申领和采购的流程，包括申请、审批、驳回处理、采购执行、验收入库及科室领用等阶段。在申请阶段，需填写《物品申领审批单》并进行单据管理。审批阶段要求在48小时内完成审批，人工审批可同意或驳回。驳回后可选择终止或重新申请，需记录并存档1年。采购执行时，需遵循操作规范，验证供货情况，验收时需双人核对并签字。最后，科室领用需凭单领取并现场监督。
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# 物品申领与采购流程的详细步骤与规范指导
## 申请阶段
- 填写《物品申领审批单》
- 物资名称
- 规格
- 数量
- 用途说明
- 单据管理
- 办公室发放单据
- 预印编号
- 记录表
## 审批阶段
- 人工审批
- 同意
- 审批通过
- 进入采购执行
- 不同意
- 审批驳回
- 进入驳回处理
- 时效要求
- 48小时内完成
## 驳回处理
- 申请处理方式
- 终止申请
- 重新申请
- 单据存档
- 记录要求
- 存档1年
## 采购执行
- 零星采购
- 操作规范
- 定点供应商采购
- 异常处理
- 标注缺货物资
- 记录异常情况
- 供应商管理
- 填写实际价格
- 加盖供应商公章
## 验收入库
- 验收步骤
- 双人验收
- 核对物资一致性
- 检查外包装完好
- 记录方式
- 双人签字
- 日期记录
## 科室领用
- 领用流程
- 凭单领取
- 签字确认
- 记录领取日期
- 现场监督
- 交接过程监督
- 确保物资安全
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